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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
5676
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203002
22/07/2026
***147120001**
INFINITY ENERGIA SOLAR LTDA
Ordinário
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
Detalhe
203003
22/07/2026
***536020001**
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS
Ordinário
7.154,90
7.154,90
7.154,90
0,00
Detalhe
203004
22/07/2026
***536020001**
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS
Ordinário
8.440,28
8.440,28
8.440,28
0,00
Detalhe
203005
22/07/2026
***281440001**
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Ordinário
928,94
928,94
928,94
0,00
Detalhe
203006
22/07/2026
***281440001**
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Ordinário
2.577,66
2.577,66
2.577,66
0,00
Detalhe
203007
22/07/2026
***281440001**
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Ordinário
1.605,76
1.605,76
1.605,76
0,00
Detalhe
203008
22/07/2026
***281440001**
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Ordinário
1.472,89
1.472,89
1.472,89
0,00
Detalhe
203009
22/07/2026
***281440001**
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Ordinário
1.682,66
1.682,66
1.682,66
0,00
Detalhe
203010
22/07/2026
***881000001**
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Ordinário
5.080,96
5.080,96
5.080,96
0,00
Detalhe
203011
22/07/2026
***881000001**
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Ordinário
15.293,94
15.293,94
15.293,94
0,00
Detalhe
Totais:
48.837,99
48.837,99
48.837,99
0,00
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