| Número da nota de Empenho | 273087 |
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| Data de emissão | 30/09/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 22.953,34 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.953,34 |
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| Valor Pago | R$ 22.953,34 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***446203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, GRAT. AUM. DE CARGA HORÁRIA, HORAS EXTRAS E BOLSA-L.367/2026 DE SERVIDORAS CELETISTAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADAS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COMO COORD, INFANTIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2026 - ERALDA DE MOURA CAMPOS E OUTRAS |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
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| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 70% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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