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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
240124
Data de emissão
28/08/2026
Valor Empenhado
R$ 7.097,50
Valor Liquidado
R$ 7.097,50
Valor Pago
R$ 7.097,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***001863**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO ATIV. ESPECIAL E 13º SALARIO ADIANTAMEMTO 2026 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO COMO OPERADORES DE MAQUINAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026 - EVILASIO LEAL DE OLIVEIRA E OUTRO
Dados do Credor
Nome do Credor
PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
28/08/2026
37
1
7.097,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
006318800019000930
006244
28/08/2026
18,00
006318800016000178
006244
28/08/2026
470,89
006318800020000016
006244
28/08/2026
810,94
001
006244
28/08/2026
5.797,67
×
Detalhamento do processo
