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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
240100
Data de emissão
28/08/2026
Valor Empenhado
R$ 11.401,17
Valor Liquidado
R$ 11.401,17
Valor Pago
R$ 11.401,17
Tipo de Empenho
Ordinário
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***001863**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 1/3 DE FÉRIAS 2026 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA COMO SERVIÇOS GERAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026 - EDIMAR GOMES DE MOURA E OUTROS
Dados do Credor
Nome do Credor
PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
28/08/2026
37
1
11.401,17
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
006294800011000016
006220
28/08/2026
633,47
006294800007000178
006220
28/08/2026
904,48
001
006220
28/08/2026
9.863,22
×
Detalhamento do processo
