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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
240065
Data de emissão
28/08/2026
Valor Empenhado
R$ 20.424,38
Valor Liquidado
R$ 20.424,38
Valor Pago
R$ 20.424,38
Tipo de Empenho
Ordinário
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***430453**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, INSALUBRIDADE E 1/3 FÉRIAS 2026 DE SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMO ZELADORAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026 - LUZIA INES DA SILVA E OUTRAS
Dados do Credor
Nome do Credor
PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
28/08/2026
37
1
20.424,38
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
006133800050000930
006059
28/08/2026
113,47
006133800051000873
006059
28/08/2026
554,30
006133800076000016
006059
28/08/2026
1.456,08
006133800046000178
006059
28/08/2026
1.654,65
001
006059
28/08/2026
16.645,88
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Detalhamento do processo
