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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
211119
Data de emissão
30/07/2026
Valor Empenhado
R$ 6.243,66
Valor Liquidado
R$ 6.243,66
Valor Pago
R$ 6.243,66
Tipo de Empenho
Ordinário
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***001863**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA COMO VIGIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2026 - JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ E OUTRO
Dados do Credor
Nome do Credor
PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Ação
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
30/07/2026
37
1
6.243,66
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
005729800010000930
005667
30/07/2026
16,21
005729800007000178
005667
30/07/2026
555,87
005729800011000016
005667
30/07/2026
1.254,38
001
005667
30/07/2026
4.417,20
×
Detalhamento do processo
