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Detalhamento do Empenho
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XLS
Mês
Novembro
Empenho
331023
Data de emissão
27/11/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação
MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE
Valor Empenhado
R$ 800,00
Valor Liquidado
R$ 800,00
Valor Pago
R$ 800,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FDE INTERNET VIA FIBRA 30MB PARA SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 032564
CPF do Ordenador
***430453**
Dados do Credor
Nome do Credor
43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
CPF/CNPJ
***525660001**
Endereço
RUA PROJETADA, 0, POVOADO NOVO PAQUETA, CEP:64.610-000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FDE INTERNET VIA FIBRA 30MB PARA SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 032564
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
01/12/2023
26
1
800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
01/12/2023
800,00
×
Detalhamento do processo
