Mês | Novembro |
Empenho | 305003 |
Data de emissão | 01/11/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30% |
Valor Empenhado | R$ 3.255,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.255,00 |
Valor Pago | R$ 3.255,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AUX. DE PEDREIROS PARA TELHADO E PINTURA DE PAREDES NO GINASIO PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001347 CONTRATO Nº 051/2021 |
CPF do Ordenador | ***446203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS . ME |
CPF/CNPJ | ***064180001** |
Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 432, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AUX. DE PEDREIROS PARA TELHADO E PINTURA DE PAREDES NO GINASIO PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001347 CONTRATO Nº 051/2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/11/2023 |
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26 |
1 |
3.255,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/11/2023 |
3.255,00 |
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