Mês | Setembro |
Empenho | 271017 |
Data de emissão | 28/09/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 180,00 |
Valor Liquidado | R$ 180,00 |
Valor Pago | R$ 180,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA NO SISTEMA SAGRES FOLHA E PLATAFORMA RH WEB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 |
CPF do Ordenador | ***430453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMULO RENNAN CIRINO SOARES |
CPF/CNPJ | ***120183** |
Endereço | RUA ALTO DA BELA VISTA, 0, ALTO DA BEL VISTA, CEP:64.250-000 |
Cidade | DOM EXPEDITO LOPES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA NO SISTEMA SAGRES FOLHA E PLATAFORMA RH WEB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/09/2023 |
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5 |
1 |
180,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/09/2023 |
5,40 |
29/09/2023 |
174,60 |
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