Mês | Junho |
Empenho | 178023 |
Data de emissão | 27/06/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
Valor Empenhado | R$ 11,50 |
Valor Liquidado | R$ 11,50 |
Valor Pago | R$ 11,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***696420001** |
Endereço | AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES - LADO IMPAR, 115, JARDIM NATAL, CEP:64.606-000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/06/2023 |
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35 |
1 |
11,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/06/2023 |
11,50 |
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