Mês | Junho |
Empenho | 164023 |
Data de emissão | 13/06/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
Ação | INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000004 |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.706.423 GENILSON RODRIGUES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***064230001** |
Endereço | RUA JOAQUIM LEITAO, 4, CENTRO, CEP:64.600-072 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000004 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/06/2023 |
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26 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/06/2023 |
2.000,00 |
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