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Detalhamento do Empenho
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PDF
XLS
Mês
Junho
Empenho
164012
Data de emissão
13/06/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação
MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) REALIZADA JUNTO AO MUNICIPIO
CPF do Ordenador
***430453**
Dados do Credor
Nome do Credor
VANDERLI FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ
***296013**
Endereço
SUSSUAPARA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) REALIZADA JUNTO AO MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
13/06/2023
36
1
400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
13/06/2023
400,00
×
Detalhamento do processo
