SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 317/2024

  Gestão Fiscal [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Serviços Públicos [Alt + s]   Informações Complementares [Alt + i]   COVID-19 [Alt + c]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Serviços Públicos

Informações Complementares

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número da nota de Empenho266018
Data de emissão23/09/2026
Valor EmpenhadoR$ 7.664,00
Valor LiquidadoR$ 7.664,00
Valor PagoR$ 7.664,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***001863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ONIBUS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 016995.
Dados do Credor
Nome do CredorDANTAS E BARROS LTDA
CPF/CNPJ***218400001**
EndereçoAV.DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA No565, 0, BOMBA,
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/09/2026 25 1 7.664,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007433800023000108 007343 24/09/2026 91,96
001 007343 24/09/2026 7.572,04
  Voltar