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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Serviços Públicos

Informações Complementares

Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho42011
Data de emissão11/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 6.130,00
Valor LiquidadoR$ 6.130,00
Valor PagoR$ 6.130,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***001863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILA PARA A SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF/CNPJ***251403**
EndereçoRUA JOAO BORGES LEAL, 0, CENTRO,
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2026 5 1 6.130,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001181800018000108 001178 11/02/2026 183,90
001 001178 11/02/2026 5.946,10
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