SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 317/2024

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho28077
Data de emissão28/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 4.560,00
Valor LiquidadoR$ 4.560,00
Valor PagoR$ 4.560,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***001863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 015920.
Dados do Credor
Nome do CredorDANTAS E BARROS LTDA
CPF/CNPJ***218400001**
EndereçoAV.DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA No565, 0, BOMBA,
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2026 25 1 4.560,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000512800023000108 000379 28/01/2026 54,72
001 000379 28/01/2026 4.505,28
  Voltar