| Número do Empenho | 115021 |
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| Data de emissão | 25/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
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| Valor Pago | R$ 900,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***446203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001039 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***630830001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 484, CENTRO, 64.600-000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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