| Número do Empenho | 83019 |
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| Data de emissão | 24/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.650,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.650,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***001863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE REFORMA DE TELHADO, PINTURA E REPAROS NO POSTO DE SAUDE LAGOA DOS NEGROS CONFORME CONTRATO 051/2021 NOTA FISCAL N°1665 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME |
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| CPF/CNPJ | ***064180001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 432, BOMBA, 64.601-382 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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