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Exportar:
PDF
XLS
Mês
Abril
Empenho
106002
Data de emissão
15/04/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Valor Empenhado
R$ 714,00
Valor Liquidado
R$ 714,00
Valor Pago
R$ 714,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS UNID. ESCOLARES ELISEU NUNES, ELPIDIO BORGES E GINASIO MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 01841230
CPF do Ordenador
***446203**
Dados do Credor
Nome do Credor
VIRTEX TELECOM LTDA
CPF/CNPJ
***395620001**
Endereço
R FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, CEP:64.600-026
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS UNID. ESCOLARES ELISEU NUNES, ELPIDIO BORGES E GINASIO MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 01841230
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
15/04/2024
26
1
714,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
17/04/2024
714,00
×
Detalhamento do processo
