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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 213006
Data de emissão 31/07/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Valor Empenhado R$ 364,00
Valor Liquidado R$ 364,00
Valor Pago R$ 364,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL DO 1º ANO NA UNID. ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DOMINGOS DA ROCHA NO PERIODO DE 15 DIAS DE 01/07 A 12/07/2024
CPF do Ordenador ***446203**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA JOSEFA DE BARROS
CPF/CNPJ ***090363**
Endereço POV. VARZEA DO ENGANO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.610-000
Cidade SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL DO 1º ANO NA UNID. ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DOMINGOS DA ROCHA NO PERIODO DE 15 DIAS DE 01/07 A 12/07/2024
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2024 5 1 364,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/08/2024 10,92
01/08/2024 353,08